目 錄

　　第一部分 概況…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

　　一、本部門職責………………………………………………………………………………………………………………………………………1

　　二、機構設置情況……………………………………………………………………………………………………………………………………1

　　第二部分 2021年度部門預算報表……………………………………………………………………………………………………………...2

　　一、山西省婦女聯合會部門2021年預算收支總表………………………………………………………………………………………..2

　　二、山西省婦女聯合會部門2021年預算收入總表………………………………………………………………………………………..3

　　三、山西省婦女聯合會部門2021年預算支出總表………………………………………………………………………………………..4

　　四、山西省婦女聯合會部門2021年財政撥款收支總表………………………………………………………………………………….5

　　五、山西省婦女聯合會部門2021年一般公共預算支出預算表…………………………………………………………………………6

　　六、山西省婦女聯合會部門2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科目……………………………………………………..7

　　七、山西省婦女聯合會部門2021年政府性基金預算收入預算表………………………………………………………………………8

　　八、山西省婦女聯合會部門2021年政府性基金預算支出預算表……………………………………………………………………….8

　　九、山西省婦女聯合會部門2021年“三公”經費預算財政撥款情況統計表……………………………………………………….8

　　十、山西省婦女聯合會部門2021年機關運行經費預算財政撥款情況統計表……………………………………………………….9

　　第三部分 2021年度部門預算情況說明…………………………………………………………………………………………………………..9

　　一、2021年度部門預算數據變動情況及原因………………………………………………………………………………………………….9

　　二、“三公”經費增減變動原因說明……………………………………………………………………………………………………………10

　　三、機關運行經費增減變動原因說明……………………………………………………………………………………………………………10

　　四、政府采購情況………………………………………………………………………………………………………………………………………11

　　五、績效管理情況………………………………………………………………………………………………………………………………………11

　　六、國有資產占有使用情況…………………………………………………………………………………………………………………………15

　　七、其他說明……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

　　(一)政府購買服務指導性目錄………………………………………………………………………………………………………………………15

　　(二)其他……………………………………………………………………………………………………………………………………………………18

　　第四部分 名詞解釋………………………………………………………………………………………………………………………………18-19

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　婦聯組織是各族各界婦女為爭取進一步解放與發展而聯合起來的群團組織，是中國共產黨領導下的人民團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。 在新時代擔負著團結引導各族各界婦女聽黨話、跟黨走的政治責任，以圍繞中心、服務大局為工作主線，以聯系和服務婦女為根本任務，以代表和維護婦女權益、促進男女平等和婦女全面發展為基本職能。

　　二、機構設置情況

　　我會為獨立核算的參公事業單位，是納入部門預算編報范圍的預算單位。單位內設7個業務部室和省政府婦女兒童工作委員會辦公室，7個業務部室分別是：辦公室(調研室)、組織部(機關黨委)、宣傳部、婦女發展部、權益工作部、家庭和兒童工作部、聯絡部;執行政府會計制度，現有編制53名，其中行政編制42名、工勤人員編制11名。實有48人，其中參(依)照公務員管理人員42人、工勤人員6人。

　　第二部分 2021年度部門預算報表

　　一、山西省婦女聯合會部門2021年預算收支總表

　　二、山西省婦女聯合會部門2021年預算收入總表

　　三、山西省婦女聯合會部門2021年預算支出總表

　　四、山西省婦女聯合會部門2021年財政撥款收支總表

　　五、山西省婦女聯合會部門2021年一般公共預算支出預算表

　　六、山西省婦女聯合會部門2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、山西省婦女聯合會部門2021年政府性基金預算收入預算表

　　我會無政府性基金預算收入，故本表為空表。

　　八、山西省婦女聯合會部門2021年政府性基金預算支出預算表

　　我會無政府性基金預算安排的支出，故本表為空表。

　　九、山西省婦女聯合會部門2021年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

　　十、山西省婦女聯合會部門2021年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

　　第三部分 2021年度部門預算情況說明

　　一、2021年度部門預算數據變動情況及原因

　　2021年一般公共預算收入3014.68萬元，其中基本支出預算收入971.14萬元,比2020年預算收入1674.41萬元減少絕對額703.27萬元，下降42%;項目預算收入2043.54萬元，比2020年項目預算收入2481.8萬元減少絕對額438.26萬元，下降17.7%。

　　2021年一般公共預算3014.68萬元，其中基本支出預算971.14萬元,比2020年基本支出預算1674.41萬元減少支出703.27萬元，下降42%;項目支出預算2043.54萬元，比2020年項目支出預算2481.8萬元減少支出438.26萬元，下降17.7%。

　　(一)基本支出預算增減原因

　　2021年基本支出預算971.14萬元,比上年1674.41萬元減資703.27萬元。主要原因是：

　　1、受所屬事業單位改革的影響，減資707.88萬元。原因一是將山西婦女報社與生活潮雜志社整合，組建山西婦女報刊社(山西省婦女聯合會融媒體中心)，核定為二類公益事業單位，其經費以政府購買服務形式予以補助，列入省婦聯機關項目經費中，減少基本支出68.55萬元。二是將山西省好藝中等專業學校并入山西省委黨校(山西行政學院)，減少支出639.33萬元。

　　2、機關基本支出凈增資4.61萬元。

　　增資8.63萬元，原因是：(1)在職人員工資變動增資3.62萬元;(2)住房公積金增資1.57萬元;(3)離退休人員增資0. 78萬元;(4)公用經費增資2.66萬元。

　　減資4.02萬元，原因是：(1)社會保障繳費減資3.9萬元;(2)其他計生事務減資0.12萬元。

　　(二)項目支出預算減少原因

　　2021年列入一般公共預算項目支出2043.54萬元，比上年同期2481.8萬元減資438.26萬元。增資88.55萬元，原因是：(1)山西婦女報刊社基本支出列入政府購買服務項目68.55萬元;(2)增加《山西省家庭暴力預防和處置辦法》立法經費20萬元;減資526.81萬元，原因是：(1)財政壓減預算229.91萬元;(2)山西省好藝中等專業學校并入山西省委黨校(山西行政學院)減少項目經費277.6萬元;(3)核減網絡運營維護費19.3萬元報入山西省政務信息管理局。

　　二、“三公”經費增減變動原因說明

　　2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算21.2萬元，比2020年“三公”經費預算33.7萬元減資12.5萬元。原因是山西省好藝中等專業學校并入省委黨校減資5.5萬元;因公出國(境)經費較上年減資1萬元;婦聯機關公務用車運行維護費減資6萬元。

　　三、機關運行經費增減變動原因說明

　　2021年婦聯機關運行經費財政撥款預算291.16萬元，比2020年預算288.5萬元凈增資2.66萬元，主要原因是：

　　(1)增加經費32.66萬元，原因是：印刷費增加3萬元;勞務費增加5萬元;維修(護)費增加5萬元;福利費增加0.16萬元;工會經費增加0.09萬元;因公出國(境)經費增加1萬元，去年在項目經費中安排;在職人員公務交通補貼增加1.2萬元;其他商品服務支出增加17.1萬元;退休人員增加2人,公用經費增加0.11萬元。

　　(2)減少經費30萬元，原因是：辦公經費減少5萬元;電費減少10萬元;郵電費減少1萬元;差旅費減少8萬元;公務用車運行維護費減少6萬元。

　　四、政府采購情況

　　2021年我會政府采購預算總額30.14萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購服務預算20.14萬元。

　　五、績效管理情況

　　(一)績效管理情況

　　2021年我會實行績效目標管理的項目5個，其中省本級4個項目，市(縣)轉移支付資金1個項目。涉及一般公共預算當年撥款2043.54萬元。

　　(二)績效目標情況

　　1.婦女兒童工作專項經費(省本級)435.5萬元，具體子項目分別是：

　　(1)婦聯干部綜合能力和專業化能力提升培訓項目，舉辦選調縣婦聯主席、副主席培訓班一期，培訓人數120人，培訓天數4天;舉辦山西省婦聯干部綜合素質提升培訓班一期，培訓人數85人，培訓天數7天。

　　(2)女性文化學堂項目，面向全省婦女開設“女性文化學堂”，擴大“女性文化學堂”覆蓋面，組織開展專場講座12場，同時豐富“網上女性文化學堂”內容，編制視頻攝錄、后期編輯制作。

　　(3)思想政治引領項目，“蹚出新路子·巾幗正當時”婦女典型事跡宣傳微視頻拍攝、制作及播出2部，時長5分鐘。開展涉及婦女兒童網上輿情監測工作，對涉及婦女兒童輿情個案進行研判、跟蹤、處置、應對;對全省婦女兒童輿情整體形勢按照季度、年度進行整體分析研判。

　　(4)婦女報刊進鄉村文化扶貧項目，為全省58個貧困縣的村級“婦女之家”統一征訂山西婦女報2291份，生活潮雜志2262份，中國婦女報232份，中國婦女雜志232份。

　　(5)半邊天網運行項目，支持半邊天網和山西半邊天微信公眾號的日常運營、人員經費，以保證網站和公眾號的正常運行。

　　(6)婦女發展能力提升項目，舉辦婦女創新創業骨干培訓2期，培訓人數200人，培訓天數5天;舉辦婦女創新創業及就業技能展賽活動2類;舉辦婦女靈活就業技能提升培訓2期，培訓人數186人，培訓天數6天。

　　(7)家風家教實踐基地建設項目，按照全國婦聯“家家幸福安康工程”實施方案要求，為助力我省家風家教工作，省婦聯在充分調研的基礎上，決定打造一個具有我省特色的家風家教實踐基地。

　　(8)實施家庭教育支持行動項目，依托各類媒體資源和家庭教育專家團隊，開展面向全省廣大家庭教育工作者和家長的家庭教育公益活動。

　　(9)特困婦女兒童救助項目，用于救助全省符合救助條件的、急需救助的婦女兒童。

　　(10)婦女兒童專項資金績效考評項目，對全省婦女兒童工作專項資金進行績效評價。

　　(11)山西省第四次婦女地位調查數據開發項目，根據全國婦聯的統一部署，在2020進行第四期中國婦女社會地位調查的基礎上，2021年將對調查數據進行分析開發并撰寫報告，形成一批推動婦女參與經濟社會發展的理論成果。(詳見附件1)

　　2.婦女兒童工作專項資金(市(縣)轉移支付資金)項目1350萬元。

　　(1)山西省市級及以下婦聯干部能力提升培訓項目，對太原、陽泉、運城3個市開展項目培訓，舉辦基層婦聯主席示范培訓班1期，培訓人數每期不少于90人，班期5天;舉辦基層婦聯執委示范培訓班1期，培訓人數每期不少于80人，班期5天，按當地培訓費標準執行。

　　(2)山西省女性文化學堂項目，11個地市舉辦各類專題講座190場，以培育和踐行社會主義核心價值觀、宣傳貫徹男女平等基本國策為中心，內容涉及女性健康、婚姻家庭、職場禮儀、文化藝術、婦女維權、婦女發展等方面。

　　(3)高質量轉型發展婦女骨干培育項目，各市根據“創業創新巾幗行動”“鄉村振興巾幗行動”“三晉巾幗脫貧行動”等重點工作，結合當地產業和婦女發展實際，組織開展家政服務、手工制作、農村電商、鄉村旅游、健康養生等各類適合婦女就業創業的知識技能培訓，每期培訓人數不少于50人，培訓天數5天，具體參照當地培訓費標準執行。

　　(4)縣級婦聯“破難行動”婦女之家示范點項目，按照有活動場所、有骨干力量、有經費保障、有服務設備、有長效機制、有特色活動、有臺賬資料的建設標準，在36個婦聯組織改革破難行試點縣中遴選72個村(社區)建設“婦女之家”示范點，到2021年底實現“七有”目標。立足可持續運行，堅持利用原有公共服務設施舉辦，堅持公益性和非營利性質。

　　(5)山西省家庭教育創新實踐基地項目，在大同、朔州、忻州、呂梁、晉城5個市選樹一批家庭教育創新實踐基地，開展公益活動。因地制宜選建在社區、家庭教育指導服務中心站點、婦女之家、校外活動場所、兒童之家、家庭親子閱讀基地等。要求基地面積為100平米以上?；啬軌驖M足父母學堂、家風家教講堂、兒童早期綜合活動中心、溫暖之家、家話沙龍等家庭綜合服務平臺的功能需求。(詳見附件2)

　　3.婦聯工作業務費項目136.85萬元。

　　(1)舉辦婦聯系統網評網宣員培訓1期，培訓人數60人，培訓天數5天;舉辦省婦聯系統維權干部培訓班1期，培訓人數130人，培訓天數2.5天;舉辦女性社會組織培育及綜合能力提升培訓班1期，培訓人數150人，培訓天數2天;舉辦婦兒工作者業務培訓班1期，培訓人數70人，培訓天數7天。

　　(2)開展婦女宣傳教育活動、婦女典型選樹和推選宣傳活動、婦女創業就業服務活動、基層維權服務、家風家教宣傳活動、慰問困境兒童活動等各類評優選樹工作。

　　(3)開展家庭家風家教、婦女兒童工作專項調研活動。(詳見附件3)

　　4.《山西省家庭暴力預防和處置辦法》立法經費項目20萬元，根據省委、省人大、省政府立法相關要求，如期完成立法起草工作，配合完成立法審查、審議、頒布及實施宣傳工作。(詳見附件4)

　　5.融媒體中心運行費項目101.19萬元，由于事業單位改革，山西婦女報刊社(山西省婦女聯合會融媒體中心)核定為二類公益事業單位，其經費以政府購買服務形式予以補助，包括人員工資、報紙印刷費、房屋租賃費。(詳見附件5)

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況

　　我會共有車輛4輛，列入部門預算的車輛4輛。

　　2、房屋情況

　　2017年5月20日，山西省婦女聯合會與山西省人民政府機關事務管理局簽訂山西省省直機關辦公用房使用管理協議(晉政房第2017002號)，將坐落在山西省杏花嶺區府東街95號的辦公用房3100平方米調配省婦聯使用。

　　七、其他說明

　　(一)政府購買服務指導性目錄

　　我會的政府購買服務指導性目錄已下發(晉財行〔2019〕89號)。

　　(二)其他

　　部門預算公開表7、表8無預算，為空表。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　三、“三公”經費：指本部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　四、機關運行經費：指本部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

　　六、其他資金：指政府預算資金以外的資金。